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湖北快3彩票2020年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期: 2019-02-19信息来源:湖北快3彩票_湖北快3官网【官方认证】

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2)政府采购预算

(3)国有资产占有情况

(4)预算绩效目标

(5)“三公”经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定,本部门主要职责是: 承担市委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策;统筹推动发展农村社会事业、农村公共湖北快3彩票、农村文化、农村基础设施和乡村治理;研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作;负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理;负责农产品质量安全监督管理;组织农业资源区划工作;负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;负责农业投资管理;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导农业农村人才工作;组织参与农业对外合作工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数297人,实有在职人数311人,退休人员216人,机构改革提前离岗人员11人。(以上人数包括局机关和所属二级预算单位人数)。局机关内设科室23个,分别为: 市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科(法规科)、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外湖北快3彩票与合作科、科技教育科(市农业转基因生物安全管理办公室)、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧兽医科(饲料管理办公室)、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委和离退休人员管理湖北快3彩票科。

三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。纳入湖北快3彩票2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:

1.株洲市农机事务中心

2.株洲市动物疫病预防控制中心

3.株洲市农业科学研究所

4.株洲市水生动物防疫检疫监督站(水产研究所)

(一)收入预算: 2020年年初预算数8075.58万元,其中,一般公共预算拨款8075.58万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算: 2020年年初预算数8075.58万元,其中,科学技术1498.77万元,社会保障和就业支出1027.14万元,卫生健康支出668.05万元,农林水支出4536.92万元,住房保障支出344.7万元。

具体安排如下:

1.基本支出: 2020年年初预算数为7925.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和湖北快3彩票支出。其中包括基本工资1518.65万元、津贴补贴399.97万元、绩效工资628.65万元、奖金1177.86万元、社会保障缴费1004.26万元、住房公积金432.99万元、对个人和家庭的补助720.87万元、公用经费2042.17万元等。

2.项目支出: 2020年年初预算数为150.16万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、资本性支出以及对个人和家庭的补助专项等。其中:

(1)农业劳动模范待遇经费专项28.16万元。主要用于落实国家级劳模、省级劳模和市级劳模待遇,把党和政府的关怀送到劳模手里。

(2)渔业资源保护经费专项72万元。主要用于湘江流域的渔业资源保护工作,进行水生生物增殖放流,开展渔政执法,打击非法捕捞。

(3)“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费专项30万元。主要用于平安农机建设和农机科教培训。

(4)南繁科研基地育种经费专项20万元。主要用于海南水稻试验基地研究费用。

(三)预算收支增减变化情况说明: 本部门是机构改革涉改部门,湖北快3彩票属于机构改革后调整组建的新的政府工作部门,故没有预算收支增减变化情况的说明。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费: 本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和湖北快3彩票支出+业务性专项)共安排1255.13万元。湖北快3彩票属于机构改革后调整组建的新的政府工作部门,故没有机关运行经费增减变化情况。

(二)政府采购预算: 2020年年初预算数为843.24万元。其中: 1.湖北快3彩票机关579.4万元包含: 公务用车购置43万元、公务用车运行维护湖北快3彩票38万元、办公设备和家具43万元、办公用品52.9万元、专用材料50万元、职工健康体检湖北快3彩票33万元、物业管理湖北快3彩票48万元、电信和互联网湖北快3彩票15万元、印刷湖北快3彩票23万元、会议和住宿及餐饮湖北快3彩票129.5万元、会计和法律及其他商务湖北快3彩票15万元、车辆租赁湖北快3彩票14万元、畜牧业专业湖北快3彩票30万元、维修维护工程及湖北快3彩票45万元等。2.市农机事务中心60万元,包含: 办公设备4.5万元、办公家具1万元、清洁用品1.5万元、期刊图书和档案资料1万元、纸制文具及办公用品6.5万元、车辆加油湖北快3彩票4.5万元、车辆维修和保养湖北快3彩票6万元、会议湖北快3彩票35万元等。3.市动物疫病预防控制中心117.48万元,包含: 公务用车运行维护湖北快3彩票4万元、办公设备和家具10.68万元、办公用品9.1万元、专用材料44万元、职工健康体检湖北快3彩票13.2万元、物业管理湖北快3彩票8万元、电信和互联网湖北快3彩票3.5万元、印刷湖北快3彩票2万元、会议和住宿及餐饮湖北快3彩票13万元、车辆和房屋租赁湖北快3彩票5万元、维修维护湖北快3彩票5万元等。4.市农业科学研究所32.1万元,包含: 公务用车运行维护湖北快3彩票4万元、电信湖北快3彩票15万元、印刷湖北快3彩票2万元、办公设备购置8.4万元、办公用品购置2.7万元等。5.市水生动物防疫检疫监督站(水产研究所)54.26万元,包含: 办公用品费0.76万元、电力和城市燃气12万元、住宿和餐饮湖北快3彩票20万元、国内培训湖北快3彩票3万元、其他维修湖北快3彩票3万元、车辆维修和保养湖北快3彩票1.5万元、专用设备购置4万元、专用材料10万元等。

(三)国有资产占有情况: 截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房22309平方米;车辆15辆,其中一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、货币化用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆2辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8075.58万元,其中,基本支出7925.42万元,项目支出150.16万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数179.5万元,其中: 公务接待费45.5万元、公务用车购置费43万元,公务用车运行费84万元、因公出国(境)费7万元。2020年公务用车购置数2辆。

2020年“三公”经费预算数没有增减变化情况的说明,主要是因为本部门是机构改革涉改部门,湖北快3彩票属于机构改革后调整组建的新的政府工作部门。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费68万元。其中: 1.湖北快3彩票机关35万元,主要是: (1)召开2020年全市农业农村工作会议,人数约300人,经费约13.2万元;(2)召开湖北快3彩票2019年度总结表彰大会,人数264人,经费约4.2万元;(3)召开2020年全市农村人居环境整治现场推进会,时间2天,人数约200人,经费约17.6万元。2. 市农机事务中心30万元,主要是: (1)召开全市农机工作会议,总结2019年度工作,部署2020年任务,人数约140人,经费约6万元;(2)年中举办一次全市农机工作推进会,听取各县市区工作汇报,部署下半年工作落实措施,人数约70人,经费约3万元;(3)在茶陵举办一次水稻生产全程机械化演示会,人数约140人,经费约6万元;(4)在醴陵举办一次油菜机播暨机收培训演示会,时间一天半,人数约140人,经费约9万元;(5) 在攸县举办一次农机合作社理事长会, 人数约140人,经费约6万元。3.市动物疫病预防控制中心3万元,主要是: (1)年初召开一次全市动物疫病预防控制工作研讨会,重点讨论本部门机构改革后工作职能的转变等问题,人数约45人,经费约2万元;(2)年终召开一次动物疫病预防控制工作总结会,主要总结机构改革以来工作实施及任务完成情况,人数约45人,经费约1万元。

2020年预算安排培训费51万元。其中: 1.湖北快3彩票机关30万元,主要包括: (1)举办全市农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训班,全市农村土地承包仲裁委员会成员和仲裁员100人参加,时间3天,经费约12万元;(2)举办农村宅基地管理专题培训班,各县市区农业农村局(经管局、站)分管负责同志、辅导员(专干)各1人,各成员单位负责人,各乡镇分管农业工作的副乡镇长,共200人参加,时间2天,经费约15万元;(3)举办地理标志农产品培训班,各县市区分管领导、绿办主任、登记主体、有关企业负责人共60人参加,时间一天半,经费约3万元。2. 市农机事务中心11万元,主要包括: (1)在攸县举办农机合作社理事长业务培训班,人数约100人,时间一天半,经费约5.5万元;(2)在农机培训中心(天元区悠移庄园)举办一次农机业务培训,内容为全市农机系统干部综合培训,人数约100人,时间一天半,经费约5.5万元。3.市动物疫病预防控制中心5万元,主要包括: 利用春、秋两季动物防疫工作检查的契机,各举办一次全市动物疫病样品采集和检测能力培训班,每次参加人员约21人,时间3天,经费约2.5万元,两次合计5万元。4.市农业科学研究所2万元,主要包括: (1)6月份拟在茶陵对农民进行蔬菜丝瓜方面的培训,人数约40人,经费约1.2万元;(2)10月份拟在炎陵对农民进行葡萄方面的培训,人数约30人,经费约0.8万元。5.市水生动物防疫检疫监督站(水产研究所)3万元,主要包括: 为提升基层水产科技人员和广大水产养殖户的实用养殖技术,拟举办一次约90人参加的培训班,经费约3万元。

(七)其他事项。本部门2020年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款收支预算。

 名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费: 是指商品和湖北快3彩票支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
       8.机关运行经费: 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和湖北快3彩票的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件: 1. 湖北快3彩票2020年部门预算和“三公”经费预算说明

           2. 湖北快3彩票2020年预算公开表格






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